2017年度张家口市残疾人联合会部门决算

 

 

 

 

 

2017年度

张家口市残联部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  市残联基本情况

一、主要职责

二、市残联决算单位构成

第二部分  市残联2017年度部门决算报表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分  绩效预算信息

第四部分  市残联2017年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、机关运经费的支出情况的说明

五、政府采购情况的说明

六、国有资产占有情况的说明

七、关于部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

 

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  市残联基本情况

一、主要职责

根据《张家口市残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定张家口市残疾人联合会的主要职责是：

贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策、法律，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对残疾人事业的业务领域进行指导和管理。

与市直有关部门单位建立工作联系协调机制，开展为残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、法律援助、无障碍设施改造等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策。

承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织、协调服务。

组织协调开展残疾人事业国际和地区间的捐赠、交流和各项经济合作、社会交往事宜。

指导各县区残联工作，协助党委管理县、区级残联领导班子，管理和指导各类残疾人社团组织。

建立和完善残疾人法制建设工作体系，维护残疾人合法权益，营造残疾人平等参与社会生活的条件。

沟通政府、社会与残疾人之间联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，形成全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的氛围。

听取残疾人意见，反映残疾人要求，团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽的责任和义务，发扬乐观进取、自强、自信、自尊、自立精神，为社会贡献力量，实现人生价值。

完善社会化的康复服务体系，广泛开展康复服务；发展智残儿童康复站，特殊教育学校；推进精神病防治工作；建立完善残疾人用品用具供应服务网络。

建立完善残疾人就业服务网络，全面实施按比例安排残疾人就业工程；稳定发展各类福利企业，会同有关部门对残联管理的残疾人福利企业进行审批和组织年审。建立和实施扶助残疾人就业社会工程，开展残疾人专项扶贫解困工程，落实特困残疾人基本生活保障制度。

在市政府领导下统筹规划和协调各有关部门和团体，建立残疾预防工作体系逐步形成信息准确、方法科学、管理完善、监控有效的预防机制。

承担市委、市政府交办的其他工作。

二、市残联决算单位构成

纳入2017年部门决算编报范围的单位包括市残联机关本级和三个直属事业单位，分别是：

（一）张家口市残疾人联合会机关，参公管理，正处级

（二）张家口市残疾人康复指导中心，全额事业，正科级

（三）张家口市残疾人劳动服务中心，全额事业，正科级

（四）张家口市残疾人辅助器具中心，全额事业，正科级

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  市残联2017年度部门决算报表（详见附件1-10）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  绩效预算信息

一、项目资金基本情况

2017年张家口市残疾人联合会安排专项资金1899.23万元。其中：上级专项转移资金103.23万元；市级预算安排资金1796万元。

根据部门职责，我会设定了年度预期绩效目标。一是健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设；开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务。二是加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务，逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”。三是加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；对各类残疾人实施职业技能教育和培训，对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助。四是弘扬人道主义，倡导残疾人平等参与社会生活的理念，营造有利于残疾人事业发展的舆论环境；组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系

。五是对残疾人就业保障金征收工作进行督导；为残疾人事业发展工作设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等。

二、绩效自评工作开展情况

市残联严格按照省财政厅有关文件要求进行了绩效自评，绩效评价工作进展顺利。

（一）实行 “主管财务的领导统筹协调，分管领导牵头，相关部室及县区残联各负其责、相互配合，责任落实到人”的工作机制，明确了绩效评价的范围和职责分工，确保了绩效评价工作的顺利开展。

（二）在评价过程中明确了责任主体，实施重点评价和简易评价相结合的评价机制。根据我会项目较多且琐碎的特点，对于涉及民生和残疾人事业发展的项目实施了重点评价，对于其他项目实施简易评价。在减轻工作量的同时，也有利于各个项目单位集中对重点项目实施评价，提高了绩效评价的工作质量，提高了财政资金的使用效益。

三、绩效评价目标和指标

（一）残疾人法律维权工作。健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设。

1、接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助。建立残疾人信访网络平台,开通12358服务热线。

绩效目标：维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，促进社会稳定。

2、完善无障碍环境和残疾人家庭无障碍设施建设工作机制，加强宣传和调研培训。

绩效目标：保障残疾人出行便利，融入社会,并开展主城区残疾人免费乘坐公交车试点工作。

（二）为残疾人提供服务。开展康复、扶贫、教育培训、宣传、组织文艺、体育等活动，直接为残疾人提供服务。

1、建立基层康复服务网络，完善社会化的康复服务体系，广泛开展康复服务及残疾预防；发展智残儿童康复站；推进精神病防治工作；建立完善残疾人用品用具供应服务网络。

绩效目标：（1）为约200名在市定点康复机构进行康复训练的贫苦听力语言、脑瘫、孤独症、智力残疾儿童提供学习补助和伙食补贴。

（2）为100例贫困精神病患者提供一次性住院医疗救助。

（3）对全市基层4000多名康复技术人员和管理人员的培训，整体提升了各级康复机构服务能力。

（4）为县区的20个示范社区康复站配备康复训练器材。

（5）配套购置辅助材料，完成78例国家项目假肢装配任务。开展市本级及县区级假肢装配任务20例。

2、加大扶残助学力度，防止辍学和失学现象发生；加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；逐步建立残疾人托养补贴制度。

绩效目标：（1）资助往届残疾学生本科生60人，专科生25人；2016年应届残疾学生本科生30人，自考生1人，专科生15人；2016年残疾人家庭子女本科生180人，研究生2人，专科生90人。

（2）对2016年市级扶贫基地验收，每个扶贫基地至少安置50名残疾人就业，至少辐射带动210户残疾人家庭。

（3）为全市20个县区的残疾人贷款户补贴贷款利息。

（4）为桥东区、桥西区、经开区、宣化区800名残疾人开展政府购买居家托养服务。并为在机构托养的残疾人提供补贴。

（5）为全市16-60周岁之间有劳动能力的残疾人提供意外伤害保险补贴。

3、加强残疾人职业技术教育与培训，发展盲人按摩事业，大力推行分散按比例安排残疾人就业。

绩效目标：（1）为了使残疾人掌握一技之长，更好的实现就业，预计2016年20个县区全部建立完善残疾人职业技能培训基地。并依托县区、市级职业技能培训基地，加大力度开展残疾人职业培训，提高残疾人劳动技能，更好的创造就业条件，促进残疾人就业，计划组织开办至少20余次残疾人职业技能培训班。

（2）为了加强我市盲人就业竞争能力，提高盲人按摩水平，打造具有我市特色的盲人按摩品牌连锁店，加大盲人按摩行业的社会影响力。计划开展1-2期盲人按摩培训班，让更多的盲人掌握一技之长，实现稳定就业（创业）。

（3）为进一步拓宽残疾人就业渠道，切实解决就业（创业）难问题，增加残疾人收入，改善残疾人生产条件，提高残疾人生活水平，扶持100名残疾人实现自主创业。

（4）为进一步稳定残疾人就业，鼓励用人单位超比例安置残疾人就业。对机关、企事业单位超比例安置残疾人给予补贴。

（5）依托为智障和肢体重度等残疾人提供康复指导、劳动技能培训及从事适宜的生产劳动庇护服务的用人单位，打造1-2个在全省叫得响的残疾人庇护性工场，并按实际安排残疾人就业的人数，给予用人单位一次性岗位补贴和就业残疾人的社会保险补贴。

4、残疾人宣传文体和志愿者助残。多途径多手段宣传残疾人事业以及各行各业的优秀残疾人事迹，在全社会激励自强精神，弘扬奉献意识并通过展示普通残疾人幸福生活，展现党中央“同步奔小康目标”成果，传递正能量；组织开展群众性文体活动，借助举办残奥会契机，发展残疾人竞技体育。建立残疾人志愿者服务体系

绩效目标：（1）通过电视台手语新闻、电台残疾人之家以及报纸、网络，编制画册、刊物等媒体为广大残疾人提供了解时事，获取信息的主要途径。

（2）举办全国助残日活动，建残疾人文化、体育示范点，帮助残疾人在康复、出行、就业、文化体育、无障碍等方面获得实惠，生活水平进一步提升，参与社会生活率逐步提高。

（3）借助冬残奥会契机，组建残疾人滑雪队，进一步培养残疾人冬季项目体育人才，为2022年冬季残奥会提供人才保障。

（4）利用社会志愿者平台，完善对助残志愿者进行管理，形成完整的对助残志愿者招募注册、培训指导、服务对接、评价激励、权益维护机制，实现助残服务的专业化、常态化和长效化。

（三）残疾人综合业务管理

1、残疾人就业保障金征收。对残疾人就业保障金征收工作进行督导，应收尽收。

绩效目标：确保残疾人就业保障金稳定增收，为促进残疾人就业、康复、培训、助学等提供保障。

2、残疾人组织建设。对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设。

绩效目标：（1）为了稳定残疾人专职委员队伍，使专职委员在工作中发挥出了宣传员、联络员、康复辅导员、信访调解员、自强示范的作用，整体业务能力得到提高，呈现出残疾人工作有人管，残疾人的事人有干的新局面，为全市274名城镇社区专职委员、4192名农村专职委员提供补贴并分两期对市级优秀残疾人专职委员和助残志愿者进行培训。

（2）以冬奥会为契机，按照乡镇标准化要求，重点打造崇礼县至奥运村沿线的农村和社区残疾人基层组织建设。力争将崇礼县西湾子镇上道河村、四台嘴乡马丈子村、白旗乡南山窑村、西湾子镇林园路社区、北新街社区打造成全国一流的残疾人工作示范社区和示范村。三、残疾人专职委员及残疾人志愿者培训经费

 （3）为了充分发挥各专门协会的桥梁、纽带作用，利用2016年重大残疾人节日，组织广大残疾人朋友举办行之有效地各类活动，通过带他们走出去，更好地参与社会，使他们感受到了社会大家庭地温暖，让每位残疾人了解国家政策，享受到了国家惠残政策。

（4）为了使城市、社区组织网络得到加固，为残疾人提供了完善的服务机制，及时掌握、了解残疾人基础数据，进一步夯实了残疾人组织建设，使全国残疾人基本状况监测工作任务圆满完成，为上级部门提供翔实的数据奠定基础。

（5）全年慰问500多户贫困残疾人家庭，让残疾人体会到党和政府的关心、关怀，使残疾人渡过一个欢乐祥和的节日。

（6）对全市20个县区的低保、因病致贫的贫困残疾人进行应急救助。使残疾人享受到政府的惠残政策，残疾人生活质量和生产水平得到提高，保障残疾人基本生活。

3、综合事务管理。设施设备运转保障、残疾人工作信息化建设等项工作

绩效目标：保障设施设备正常运转，为残疾人提供高效优质服务。

四、绩效目标和指标完成情况

对重点项目的项目绩效评价结果为优良。主要原因：一是各项目定位准确，编制项目符合残疾人实际需求；二是各项目绩效目标设立明确、指标设置合理、内容全面，操作性强。三是各项目财务支出规范、手续齐全。该项工作的积极开展取得了较好的经济和社会效益。

五、绩效评价结果应用情况

（一）绩效评价中存在的问题

1、在现场评价中发现，基层残联专项资金的使用存在着没有单独建立账页、财务制度不健全、业务档案管理不精细等问题；

2、由于直属单位公用经费不足，部分项目资金存在着支出工作经费的问题；

3、由于没有建立有效的绩效评价培训机制，绩效评价人员很难把握评价的尺度和衡量标准。

（二）整改措施及建议

1、进一步加大对基层残联的督导力度，确保项目资金发挥应有的效益；

2、建议增加市、县（区）的工作经费，防止出现挤占挪用专项经费的问题；

3、建议财政部门举办专门的绩效评价培训班，不断提高绩效评价人员的业务水平，适应开展工作的需要。